ตารางการบริหารความเสี่ยง
รายละเอียด
- รายละเอียด
- หมวดหลัก: เว็บเพจ
- สร้างเมื่อ วันเสาร์, 18 มิถุนายน 2554 14:08
- อัพเดตล่าสุดเมือ วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2556 23:59
- เผยแพร่เมื่อ วันเสาร์, 18 มิถุนายน 2554 14:08
- เขียนโดย editor
- ฮิต: 4929
ตารางการบริหารความเสี่ยง
|
งาน |
วัตถุประสงค์ของงาน |
ขั้นตอนหลัก |
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนหลัก |
การจัดทำนิตยสารนาวิกศาสตร์
|
เพื่อส่งเสริมการศึกษาเผยแพร่ความรู้ระหว่าง มวลสมาชิก
|
๑. รับและจัดทำบทความ
๒. ตรวจสอบแก้ไขคำ
๓. จัดวางรูปเล่มหนังสือ
๔. จัดส่งไปพิมพ์ที่ กรพ.สบ.ทร.
๕. ตรวจสอบความถูกต้องครั้งสุดท้าย
๖. จัดส่งให้กับมวลสมาชิก
|
๑ . เพื่อได้บทความที่จะนำลง
๒. เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง
๓. เพื่อให้ได้ร่างของหนังสือ
๔. เพื่อดำเนินการจัดพิมพ์
๕. เพื่อความถูกต้องก่อนสั่งพิมพ์
๖. เพื่อให้สมาชิกได้รับหนังสือ |
การจัดงานปาฐกถา |
เพื่อเผยแพร่วิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิก
|
๑. คัดเลือกชื่อเรื่อง
๒. เตรียมการ/ขออนุมัติจัดงาน
๓. จัดงาน
๔. รายงานผล
|
๑ . เพื่อได้เรื่องปาฐกถา
๒. เพื่อเตรียมความพร้อมและอนุมัติให้จัดงาน
๓. เพื่อได้การปาฐกถา
๔. เพื่อการติดตามประเมินผล
|
ตารางที่ 2 การระบุความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง
การจัดทำนิตยสารนาวิกศาสตร์
ขั้นตอนหลัก |
วัตถุประสงค์ของขั้นตอน |
ความเสี่ยง |
ปัจจัยเสี่ยง |
๑. รับและจัดทำบทความ
๒. ตรวจสอบแก้ไขคำ
๓. จัดว่างรูปเล่มหนังสือ
๔. จัดส่งไปพิมพ์ที่ กรพ.สบ.ทร.
๕. ตรวจสอบความถูกต้องครั้งสุดท้าย
๖. จัดส่งให้กับมวลสมาชิก
|
๑ . เพื่อได้บทความที่จะนำลง
๒. เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง
๓. เพื่อให้ได้ร่างของหนังสือ
๔. เพื่อดำเนินการจัดพิมพ์
๕. เพื่อความถูกต้องก่อนสั่งพิมพ์
๖. เพื่อให้สมาชิกได้รับหนังสือ |
๑. บทความอาจจะไม่มีให้ตีพิมพ์ ๒. อาจมีคำผิดในบทความ
๓. รูปเล่มไม่กระชัด ไม่สวยงาม ๔. กรพ.สบ.ทร.มีงานมาก จนพิมพ์ให้ไม่ทันเวลา
๕. อาจมีคำผิดในบทความ
๖. หนังสือส่งไม่ทันตามกำหนดเวลา |
๑. บทความไม่มีคุณภาพหรือไม่ผ่านเกณฑ์ ๒. การตรวจสอบคำผิดไม่ดีพอ
๓. จนท.วางรูปเล่มขาดความรู้ในการออกแบบ ๔. หนังสือออกไม่ทันตามกำหนดเวลา
๕. การตรวจสอบคำผิดไม่ดีพอ
๖. หนังสือออกไม่ทันตามกำหนดเวลา |
การงานปาฐกถา
ขั้นตอนหลัก |
วัตถุประสงค์ของขั้นตอน |
ความเสี่ยง |
ปัจจัยเสี่ยง |
๑. คัดเลือกชื่อเรื่อง
๒. เตรียมการ/ขออนุมัติจัดงาน
๓. จัดงาน
๔. รายงานผล |
๑ . เพื่อได้เรื่องปาฐกถา
๒. เพื่อเตรียมความพร้อมและอนุมัติให้จัดงาน
๓. เพื่อได้การปาฐกถา
๔. เพื่อการติดตามประเมินผล
|
๑. เรื่องอาจจะไม่ได้รับความสนใจ ๒. การประสานงานอาจไม่ได้รับการสนับสนุนตามที่ต้องการ
๓. ผลลัพธ์ไม่ได้ตามเป้าประสงค์ ๔. ไม่สามารถประเมินผลการปาฐกถาได้
|
๑. เรื่องต้องน่าสนใจและเป็นเรื่องในปัจจุบัน ๒. ต้องประสานงานตั้งแต่เนิน ๆ และเตรียมงบประมาณจ้างหน่วยงานภายนอก ๓. เรื่อง/ผู้บรรยาย/ผู้ดำเนินรายการต้องมีความรู้จริง ๔. ต้องกำหนดรูปแบบการประเมินผลให้ชัดเจน เช่น แบบสอบถาม ประเมินจากการสังเกต เป็นต้น |
ตารางที่ 3 การประเมินความเสี่ยง
การจัดทำนิตยสารนาวิกศาสตร์
ขั้นตอนหลัก
|
วัตถุประสงค์ของขั้นตอน |
ความเสี่ยง
|
ปัจจัยเสี่ยง
|
การประเมินความเสี่ยง |
|||
โอกาส |
ผล กระทบ |
ระดับ ความเสี่ยง |
ลำดับ ความเสี่ยง |
||||
๑. รับและจัดทำบทความ
๒. ตรวจสอบแก้ไขคำ
๓. จัดวางรูปเล่มหนังสือ
๔. จัดส่งไปพิมพ์ที่ กรพ.สบ.ทร.
๕. ตรวจสอบความถูกต้องครั้งสุดท้าย
๖. จัดส่งให้กับมวลสมาชิก
|
๑ . เพื่อได้บทความที่จะนำลง
๒. เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง
๓. เพื่อให้ได้ร่างของหนังสือ
๔. เพื่อดำเนินการจัดพิมพ์
๕. เพื่อความถูกต้องก่อนสั่งพิมพ์
๖. เพื่อให้สมาชิกได้รับหนังสือ
|
๑. บทความอาจจะไม่มีให้ตีพิมพ์
๒. อาจมีคำผิดในบทความ
๓. รูปเล่มไม่กระชัด ไม่สวยงาม
๔. กรพ.สบ.ทร.มีงานมาก จนพิมพ์ให้ไม่ทันเวลา ๕. อาจมีคำผิดในบทความ
๖. หนังสือส่งไม่ทันตามกำหนดเวลา |
๑. บทความไม่มีคุณภาพหรือไม่ผ่านเกณฑ์ ๒. การตรวจสอบคำผิดไม่ดีพอ
๓. จนท.วางรูปเล่มขาดความรู้ในการออกแบบ ๔. หนังสือออกไม่ทันตามกำหนดเวลา
๕. การตรวจสอบคำผิดไม่ดีพอ
๖. หนังสือออกไม่ทันตามกำหนดเวลา |
1
3
2
1
2
1 |
3
1
2
4
1
3 |
มาก
น้อย
ปานกลาง
มาก
น้อย
มาก |
3
4
2
1
5
2 |
การงานปาฐกถา
ขั้นตอนหลัก
|
วัตถุประสงค์ของขั้นตอน |
ความเสี่ยง
|
ปัจจัยเสี่ยง
|
การประเมินความเสี่ยง |
|||
โอกาส |
ผล กระทบ |
ระดับ ความเสี่ยง |
ลำดับ ความเสี่ยง |
||||
๑. คัดเลือกชื่อเรื่อง
๒. เตรียมการ/ขออนุมัติจัดงาน
๓. จัดงาน
๔. รายงานผล
|
๑ . เพื่อได้เรื่องปาฐกถา
๒. เพื่อเตรียมความพร้อมและอนุมัติให้จัดงาน
๓. เพื่อได้การปาฐกถา
๔. เพื่อการติดตามประเมินผล
|
๑. เรื่องอาจจะไม่ได้รับความสนใจ
๒. การประสานงานอาจไม่ได้รับการสนับสนุนตามที่ต้องการ
๓. ผลลัพธ์ไม่ได้ตามเป้าประสงค์
๔. ไม่สามารถประเมินผลการปาฐกถาได้
|
๑. เรื่องต้องน่าสนใจและเป็นเรื่องในปัจจุบัน ๒. ต้องประสานงานตั้งแต่เนิน ๆ และเตรียมงบประมาณจ้างหน่วยงานภายนอก
๓. ผู้บรรยาย/ผู้ดำเนินรายการต้องมีความรู้จริง ๔. ต้องกำหนดรูปแบบการประเมินผลให้ชัดเจน เช่น แบบสอบถาม ประเมินจากการสังเกต เป็นต้น
|
3
3
1
1
|
3
1
4
1
|
มาก
น้อย
มาก
น้อย |
2
3
1
4 |
ตารางที่ 4 การประเมินมาตรการควบคุม
การจัดทำนิตยสารนาวิกศาสตร์
ขั้นตอนหลัก / ปัจจัยเสี่ยง
(1) |
การควบคุมที่ควรจะมี
(2) |
การควบคุมที่มีอยู่แล้ว
(3) |
ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4) |
๑. บทความไม่มีคุณภาพหรือไม่ผ่านเกณฑ์
๒. การตรวจสอบคำผิดไม่ดีพอ
๓. จนท.วางรูปเล่มขาดความรู้ในการออกแบบ ๔. หนังสือออกไม่ทันตามกำหนดเวลา
๕. การตรวจสอบคำผิดไม่ดีพอ
๖. หนังสือออกไม่ทันตามกำหนดเวลา |
๑. กำหนดแนวทางการเขียนบทความและเปิดโอกาสให้กับนักเขียนภายนอก ๒. ผู้ที่ตรวจคำผิดในปรู๊พแรก ต้องดำเนินการตรวจจนปรู๊ฟสุดท้าย ๓. กำหนดรูปแบบเป็นเทมเพลต
๔. ประสานใกล้ชิดกับ กรพ.สบ.ทร.
๕. ผู้ที่ตรวจคำผิดในปรู๊พแรก ต้องดำเนินการตรวจจนปรู๊ฟสุดท้าย ๖. ประสานใกล้ชิดกับ กรพ.สบ.ทร.
|
?
?
?
?
?
? |
?
?
?
?
?
? |
เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (3) P = มี Î = ไม่มี ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (4) P = ได้ผลตามที่คาดหมาย Î = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ |
การงานปาฐกถา
ขั้นตอนหลัก / ปัจจัยเสี่ยง
(1) |
การควบคุมที่ควรจะมี
(2) |
การควบคุมที่มีอยู่แล้ว
(3) |
ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ (4) |
๑. เรื่องต้องน่าสนใจและเป็นเรื่องในปัจจุบัน ๒. ต้องประสานงานตั้งแต่เนิน ๆ และเตรียมงบประมาณจ้างหน่วยงานภายนอก ๓. ผู้บรรยาย/ผู้ดำเนินรายการต้องมีความรู้จริง
๔. ต้องกำหนดรูปแบบการประเมินผลให้ชัดเจน เช่น แบบสอบถาม ประเมินจากการสังเกต เป็นต้น
|
๑. ควรมีการสอบถามสมาชิก
๒. จัดทำแผนงานและงบประมาณแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
๓. สรรหาผู้บรรยายและผู้ดำเนินการที่มีความรู้จริง
๔. กำหนดรูปแบบให้ชัดเจน |
?
?
?
? |
?
?
?
? |
เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (3) P = มี Î = ไม่มี ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (4) P = ได้ผลตามที่คาดหมาย Î = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ |
แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
หน่วยงาน สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
การจัดทำนิตยสารนาวิกศาสตร์
ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์ |
ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ |
ปัจจัยความเสี่ยง |
การจัดการความเสี่ยง |
กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
|
หมายเหตุ |
๑. บทความไม่มีคุณภาพหรือไม่ผ่านเกณฑ์
๒. การตรวจสอบคำผิดไม่ดีพอ
๓. จนท.วางรูปเล่มขาดความรู้ในการออกแบบ ๔. หนังสือออกไม่ทันตามกำหนดเวลา
๕. การตรวจสอบคำผิดไม่ดีพอ
๖. หนังสือออกไม่ทันตามกำหนดเวลา |
๑. บทความอาจจะไม่มีให้ตีพิมพ์
๒. อาจมีคำผิดในบทความ
๓. รูปเล่มไม่กระชัด ไม่สวยงาม
๔. กรพ.สบ.ทร.มีงานมาก จนพิมพ์ให้ไม่ทันเวลา ๕. อาจมีคำผิดในบทความ
๖. หนังสือส่งไม่ทันตามกำหนดเวลา |
๑. บทความไม่มีคุณภาพหรือไม่ผ่านเกณฑ์
๒. การตรวจสอบคำผิดไม่ดีพอ
๓. จนท.วางรูปเล่มขาดความรู้ในการออกแบบ ๔. หนังสือออกไม่ทันตามกำหนดเวลา
๕. การตรวจสอบคำผิดไม่ดีพอ
๖. หนังสือออกไม่ทันตามกำหนดเวลา |
๑. กำหนดแนวทางการเขียนบทความและเปิดโอกาสให้กับนักเขียนภายนอก ๒. ผู้ที่ตรวจคำผิดในปรู๊พแรก ต้องดำเนินการตรวจจนปรู๊ฟสุดท้าย ๓. กำหนดรูปแบบเป็นเทมเพลต
๔. ประสานใกล้ชิดกับ กรพ.สบ.ทร.
๕. ผู้ที่ตรวจคำผิดในปรู๊พแรก ต้องดำเนินการตรวจจนปรู๊ฟสุดท้าย ๖. ประสานใกล้ชิดกับ กรพ.สบ.ทร.
|
๓๐ ก.ค.๕๔ รอง ผอ.รนภ.ฯ
ผู้รับผิดชอบตรวจปรู๊ฟ
๓๐ พ.ค.๕๔ ร.ต.หญิง นิพัฒน์ ฯ
๓๐ พ.ค.๕๔ ผอ.รนภ.ฯ
ผู้รับผิดชอบตรวจปรู๊ฟ
๓๐ พ.ค.๕๔ ผอ.รนภ.ฯ
|
|
การงานปาฐกถา
ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์ |
ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ |
ปัจจัยความเสี่ยง |
การจัดการความเสี่ยง |
กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
|
หมายเหตุ |
๑. คัดเลือกชื่อเรื่อง
๒. เตรียมการ/ขออนุมัติจัดงาน
๓. จัดงาน
๔. รายงานผล
|
๑. เรื่องอาจจะไม่ได้รับความสนใจ
๒. การประสานงานอาจไม่ได้รับการสนับสนุนตามที่ต้องการ
๓. ผลลัพธ์ไม่ได้ตามเป้าประสงค์
๔. ไม่สามารถประเมินผลการปาฐกถาได้
|
๑. เรื่องต้องน่าสนใจและเป็นเรื่องในปัจจุบัน ๒. ต้องประสานงานตั้งแต่เนิน ๆ และเตรียมงบประมาณจ้างหน่วยงานภายนอก ๓. ผู้บรรยาย/ผู้ดำเนินรายการต้องมีความรู้จริง ๔. ต้องกำหนดรูปแบบการประเมินผลให้ชัดเจน เช่น แบบสอบถาม ประเมินจากการสังเกต เป็นต้น
|
๑. ควรมีการสอบถามสมาชิก
๒. จัดทำแผนงานและงบประมาณแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
๓. สรรหาผู้บรรยายและผู้ดำเนินการที่มีความรู้จริง ๔. กำหนดรูปแบบให้ชัดเจน |
๑๕ พ.ค.๕๔ หน.แผนกส่งเสริมฯ
๓๐ พ.ค.๕๔ หน.แผนกส่งเสริมฯ
๑๕ พ.ค.๕๔ หน.แผนกส่งเสริมฯ
๑ ก.ค.๕๔ หน.แผนกส่งเสริมฯ |
|
แบบฟอร์มรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
|
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
หน่วยงาน สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์ |
ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ |
การจัดการความเสี่ยง |
กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ |
สถานะการดำเนินงาน * |
วิธีการติดตาม และปัญหาอุปสรรค |
|
|
|
|
|
|
* สถานะการดำเนินงาน : ê = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด ü = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ 0 = อยู่ระหว่างดำเนินการ |