ตารางการบริหารความเสี่ยง

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
รายละเอียด
หมวดหลัก: เว็บเพจ
สร้างเมื่อ วันเสาร์, 18 มิถุนายน 2554 14:08
อัพเดตล่าสุดเมือ วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2556 23:59
เผยแพร่เมื่อ วันเสาร์, 18 มิถุนายน 2554 14:08
เขียนโดย editor
ฮิต: 4610

ตารางการบริหารความเสี่ยง

17_anchor_andchain_L_BAR18_anchor_andchain_R_BAR

ตารางที่ 1 การกำหนดวัตถุประสงค์ของงานตามพันธกิจของหน่วย และวัตถุประสงค์ของขั้นตอนหลัก

งาน 

วัตถุประสงค์ของงาน 

ขั้นตอนหลัก 

วัตถุประสงค์ของขั้นตอนหลัก

การจัดทำนิตยสารนาวิกศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อส่งเสริมการศึกษาเผยแพร่ความรู้ระหว่าง

มวลสมาชิก

 

๑. รับและจัดทำบทความ

 

๒. ตรวจสอบแก้ไขคำ

 

๓. จัดวางรูปเล่มหนังสือ

 

๔. จัดส่งไปพิมพ์ที่ กรพ.สบ.ทร.

 

๕. ตรวจสอบความถูกต้องครั้งสุดท้าย

 

๖. จัดส่งให้กับมวลสมาชิก

 

๑ . เพื่อได้บทความที่จะนำลง

 

๒. เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง

 

๓. เพื่อให้ได้ร่างของหนังสือ

 

๔. เพื่อดำเนินการจัดพิมพ์

 

 

๕. เพื่อความถูกต้องก่อนสั่งพิมพ์

 

๖. เพื่อให้สมาชิกได้รับหนังสือ

การจัดงานปาฐกถา

เพื่อเผยแพร่วิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิก

 

 

 

 

 

๑. คัดเลือกชื่อเรื่อง

 

๒. เตรียมการ/ขออนุมัติจัดงาน

 

๓. จัดงาน

 

๔. รายงานผล

 

๑ . เพื่อได้เรื่องปาฐกถา

 

๒. เพื่อเตรียมความพร้อมและอนุมัติให้จัดงาน

 

๓. เพื่อได้การปาฐกถา

 

๔. เพื่อการติดตามประเมินผล

 

ตารางที่ 2 การระบุความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง

การจัดทำนิตยสารนาวิกศาสตร์

ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงค์ของขั้นตอน 

ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง 

๑. รับและจัดทำบทความ

 

๒. ตรวจสอบแก้ไขคำ

 

๓. จัดว่างรูปเล่มหนังสือ

 

๔. จัดส่งไปพิมพ์ที่ กรพ.สบ.ทร.

 

๕. ตรวจสอบความถูกต้องครั้งสุดท้าย

 

๖. จัดส่งให้กับมวลสมาชิก

 

๑ . เพื่อได้บทความที่จะนำลง

 

๒. เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง

 

๓. เพื่อให้ได้ร่างของหนังสือ

 

๔. เพื่อดำเนินการจัดพิมพ์

 

 

๕. เพื่อความถูกต้องก่อนสั่งพิมพ์

 

๖. เพื่อให้สมาชิกได้รับหนังสือ

๑. บทความอาจจะไม่มีให้ตีพิมพ์

๒. อาจมีคำผิดในบทความ

 

๓. รูปเล่มไม่กระชัด ไม่สวยงาม

๔. กรพ.สบ.ทร.มีงานมาก จนพิมพ์ให้ไม่ทันเวลา

 

๕. อาจมีคำผิดในบทความ

 

 

๖. หนังสือส่งไม่ทันตามกำหนดเวลา

๑. บทความไม่มีคุณภาพหรือไม่ผ่านเกณฑ์

๒. การตรวจสอบคำผิดไม่ดีพอ

 

๓. จนท.วางรูปเล่มขาดความรู้ในการออกแบบ

๔. หนังสือออกไม่ทันตามกำหนดเวลา

 

๕. การตรวจสอบคำผิดไม่ดีพอ

 

 

๖. หนังสือออกไม่ทันตามกำหนดเวลา

การงานปาฐกถา

ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงค์ของขั้นตอน 

ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง 

๑. คัดเลือกชื่อเรื่อง

 

๒. เตรียมการ/ขออนุมัติจัดงาน

 

 

๓. จัดงาน

 

๔. รายงานผล

๑ . เพื่อได้เรื่องปาฐกถา

 

๒. เพื่อเตรียมความพร้อมและอนุมัติให้จัดงาน

 

๓. เพื่อได้การปาฐกถา

 

๔. เพื่อการติดตามประเมินผล

 

๑. เรื่องอาจจะไม่ได้รับความสนใจ

๒. การประสานงานอาจไม่ได้รับการสนับสนุนตามที่ต้องการ

 

๓. ผลลัพธ์ไม่ได้ตามเป้าประสงค์

๔. ไม่สามารถประเมินผลการปาฐกถาได้

 

 

๑. เรื่องต้องน่าสนใจและเป็นเรื่องในปัจจุบัน

๒. ต้องประสานงานตั้งแต่เนิน ๆ และเตรียมงบประมาณจ้างหน่วยงานภายนอก

๓. เรื่อง/ผู้บรรยาย/ผู้ดำเนินรายการต้องมีความรู้จริง

๔. ต้องกำหนดรูปแบบการประเมินผลให้ชัดเจน เช่น แบบสอบถาม ประเมินจากการสังเกต เป็นต้น

 

ตารางที่ 3 การประเมินความเสี่ยง

การจัดทำนิตยสารนาวิกศาสตร์

ขั้นตอนหลัก 

 

วัตถุประสงค์ของขั้นตอน

ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง

โอกาส 

ผล 

กระทบ 

ระดับ  

ความเสี่ยง 

ลำดับ  

ความเสี่ยง 

๑. รับและจัดทำบทความ

 

๒. ตรวจสอบแก้ไขคำ

 

๓. จัดวางรูปเล่มหนังสือ

 

๔. จัดส่งไปพิมพ์ที่ กรพ.สบ.ทร.

 

๕. ตรวจสอบความถูกต้องครั้งสุดท้าย

 

๖. จัดส่งให้กับมวลสมาชิก

 

 

๑ . เพื่อได้บทความที่จะนำลง

 

๒. เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง

 

๓. เพื่อให้ได้ร่างของหนังสือ

 

๔. เพื่อดำเนินการจัดพิมพ์

 

๕. เพื่อความถูกต้องก่อนสั่งพิมพ์

 

๖. เพื่อให้สมาชิกได้รับหนังสือ

 

๑. บทความอาจจะไม่มีให้ตีพิมพ์

 

๒. อาจมีคำผิดในบทความ

 

๓. รูปเล่มไม่กระชัด ไม่สวยงาม

 

๔. กรพ.สบ.ทร.มีงานมาก จนพิมพ์ให้ไม่ทันเวลา

๕. อาจมีคำผิดในบทความ

 

 

๖. หนังสือส่งไม่ทันตามกำหนดเวลา

๑. บทความไม่มีคุณภาพหรือไม่ผ่านเกณฑ์

๒. การตรวจสอบคำผิดไม่ดีพอ

 

๓. จนท.วางรูปเล่มขาดความรู้ในการออกแบบ

๔. หนังสือออกไม่ทันตามกำหนดเวลา

 

๕. การตรวจสอบคำผิดไม่ดีพอ

 

 

๖. หนังสือออกไม่ทันตามกำหนดเวลา

1

 

 

3

 

 

2

 

 

1

 

 

2

 

 

 

1

3

 

 

1

 

 

2

 

 

4

 

 

1

 

 

 

3

มาก

 

 

น้อย

 

 

ปานกลาง

 

มาก

 

 

น้อย

 

 

 

มาก

3

 

 

4

 

 

2

 

 

1

 

 

5

 

 

 

2

  การงานปาฐกถา

ขั้นตอนหลัก 

 

วัตถุประสงค์ของขั้นตอน

ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง

โอกาส 

ผล 

กระทบ 

ระดับ  

ความเสี่ยง 

ลำดับ  

ความเสี่ยง 

๑. คัดเลือกชื่อเรื่อง

 

๒. เตรียมการ/ขออนุมัติจัดงาน

 

 

 

 

๓. จัดงาน

 

 

๔. รายงานผล

 

๑ . เพื่อได้เรื่องปาฐกถา

 

๒. เพื่อเตรียมความพร้อมและอนุมัติให้จัดงาน

 

 

 

๓. เพื่อได้การปาฐกถา

 

๔. เพื่อการติดตามประเมินผล

 

๑. เรื่องอาจจะไม่ได้รับความสนใจ

 

๒. การประสานงานอาจไม่ได้รับการสนับสนุนตามที่ต้องการ

 

๓. ผลลัพธ์ไม่ได้ตามเป้าประสงค์

 

๔. ไม่สามารถประเมินผลการปาฐกถาได้

 

 

๑. เรื่องต้องน่าสนใจและเป็นเรื่องในปัจจุบัน

๒. ต้องประสานงานตั้งแต่เนิน ๆ และเตรียมงบประมาณจ้างหน่วยงานภายนอก

 

๓. ผู้บรรยาย/ผู้ดำเนินรายการต้องมีความรู้จริง

๔. ต้องกำหนดรูปแบบการประเมินผลให้ชัดเจน เช่น แบบสอบถาม ประเมินจากการสังเกต เป็นต้น

 

3

 

 

3

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

3

 

 

1

 

 

 

 

 

4

 

 

1

 

 

 

 

มาก

 

 

น้อย

 

 

 

 

 

มาก

 

 

น้อย

2

 

 

3

 

 

 

 

 

1

 

 

4

 

ตารางที่ 4 การประเมินมาตรการควบคุม

การจัดทำนิตยสารนาวิกศาสตร์

ขั้นตอนหลัก / ปัจจัยเสี่ยง

(1) 

การควบคุมที่ควรจะมี

(2)

การควบคุมที่มีอยู่แล้ว 

(3)

ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ 

(4)

๑. บทความไม่มีคุณภาพหรือไม่ผ่านเกณฑ์

 

๒. การตรวจสอบคำผิดไม่ดีพอ

 

๓. จนท.วางรูปเล่มขาดความรู้ในการออกแบบ

๔. หนังสือออกไม่ทันตามกำหนดเวลา

 

๕. การตรวจสอบคำผิดไม่ดีพอ

 

๖. หนังสือออกไม่ทันตามกำหนดเวลา

๑. กำหนดแนวทางการเขียนบทความและเปิดโอกาสให้กับนักเขียนภายนอก

๒. ผู้ที่ตรวจคำผิดในปรู๊พแรก ต้องดำเนินการตรวจจนปรู๊ฟสุดท้าย

๓. กำหนดรูปแบบเป็นเทมเพลต

 

๔. ประสานใกล้ชิดกับ กรพ.สบ.ทร.

 

๕. ผู้ที่ตรวจคำผิดในปรู๊พแรก ต้องดำเนินการตรวจจนปรู๊ฟสุดท้าย

๖. ประสานใกล้ชิดกับ กรพ.สบ.ทร.

 

?

 

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

?

 

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (3)

P =   มี               Î = ไม่มี             ?   = มีแต่ไม่สมบูรณ์

เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (4)  

P =   ได้ผลตามที่คาดหมาย           Î =   ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย               ?   =  ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

การงานปาฐกถา 

ขั้นตอนหลัก / ปัจจัยเสี่ยง

(1) 

การควบคุมที่ควรจะมี

(2)

การควบคุมที่มีอยู่แล้ว 

(3)

ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ 

(4)

๑. เรื่องต้องน่าสนใจและเป็นเรื่องในปัจจุบัน

๒. ต้องประสานงานตั้งแต่เนิน ๆ และเตรียมงบประมาณจ้างหน่วยงานภายนอก

๓. ผู้บรรยาย/ผู้ดำเนินรายการต้องมีความรู้จริง

 

๔. ต้องกำหนดรูปแบบการประเมินผลให้ชัดเจน เช่น แบบสอบถาม ประเมินจากการสังเกต เป็นต้น

 

๑. ควรมีการสอบถามสมาชิก

 

๒. จัดทำแผนงานและงบประมาณแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

 

๓. สรรหาผู้บรรยายและผู้ดำเนินการที่มีความรู้จริง

 

๔. กำหนดรูปแบบให้ชัดเจน

?

 

?

 

 

?

 

 

?

?

 

?

 

 

?

 

 

?

เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (3)

P =   มี               Î = ไม่มี             ?   = มีแต่ไม่สมบูรณ์

เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (4)  

P =   ได้ผลตามที่คาดหมาย           Î =   ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย               ?   =  ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์

 

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

หน่วยงาน สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

การจัดทำนิตยสารนาวิกศาสตร์

ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่

ปัจจัยความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

๑. บทความไม่มีคุณภาพหรือไม่ผ่านเกณฑ์

 

๒. การตรวจสอบคำผิดไม่ดีพอ

 

 

๓. จนท.วางรูปเล่มขาดความรู้ในการออกแบบ

๔. หนังสือออกไม่ทันตามกำหนดเวลา

 

๕. การตรวจสอบคำผิดไม่ดีพอ

 

 

๖. หนังสือออกไม่ทันตามกำหนดเวลา

๑. บทความอาจจะไม่มีให้ตีพิมพ์

 

 

๒. อาจมีคำผิดในบทความ

 

 

๓. รูปเล่มไม่กระชัด ไม่สวยงาม

 

๔. กรพ.สบ.ทร.มีงานมาก จนพิมพ์ให้ไม่ทันเวลา

๕. อาจมีคำผิดในบทความ

 

 

๖. หนังสือส่งไม่ทันตามกำหนดเวลา

๑. บทความไม่มีคุณภาพหรือไม่ผ่านเกณฑ์

 

๒. การตรวจสอบคำผิดไม่ดีพอ

 

 

๓. จนท.วางรูปเล่มขาดความรู้ในการออกแบบ

๔. หนังสือออกไม่ทันตามกำหนดเวลา

 

๕. การตรวจสอบคำผิดไม่ดีพอ

 

 

๖. หนังสือออกไม่ทันตามกำหนดเวลา

๑. กำหนดแนวทางการเขียนบทความและเปิดโอกาสให้กับนักเขียนภายนอก

๒. ผู้ที่ตรวจคำผิดในปรู๊พแรก ต้องดำเนินการตรวจจนปรู๊ฟสุดท้าย

๓. กำหนดรูปแบบเป็นเทมเพลต

 

๔. ประสานใกล้ชิดกับ กรพ.สบ.ทร.

 

๕. ผู้ที่ตรวจคำผิดในปรู๊พแรก ต้องดำเนินการตรวจจนปรู๊ฟสุดท้าย

๖. ประสานใกล้ชิดกับ กรพ.สบ.ทร.

 

๓๐ ก.ค.๕๔

รอง ผอ.รนภ.ฯ

 

 

ผู้รับผิดชอบตรวจปรู๊ฟ

 

 

๓๐ พ.ค.๕๔

ร.ต.หญิง นิพัฒน์ ฯ

 

๓๐ พ.ค.๕๔

ผอ.รนภ.ฯ

 

ผู้รับผิดชอบตรวจปรู๊ฟ

 

 

๓๐ พ.ค.๕๔

ผอ.รนภ.ฯ

 

 


การงานปาฐกถา

ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ 

ปัจจัยความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง

กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๑. คัดเลือกชื่อเรื่อง

 

 

๒. เตรียมการ/ขออนุมัติจัดงาน

 

 

 

๓. จัดงาน

 

 

๔. รายงานผล

 

๑. เรื่องอาจจะไม่ได้รับความสนใจ

 

๒. การประสานงานอาจไม่ได้รับการสนับสนุนตามที่ต้องการ

 

๓. ผลลัพธ์ไม่ได้ตามเป้าประสงค์

 

๔. ไม่สามารถประเมินผลการปาฐกถาได้

 

 

๑. เรื่องต้องน่าสนใจและเป็นเรื่องในปัจจุบัน

๒. ต้องประสานงานตั้งแต่เนิน ๆ และเตรียมงบประมาณจ้างหน่วยงานภายนอก

๓. ผู้บรรยาย/ผู้ดำเนินรายการต้องมีความรู้จริง

๔. ต้องกำหนดรูปแบบการประเมินผลให้ชัดเจน เช่น แบบสอบถาม ประเมินจากการสังเกต เป็นต้น

 

๑. ควรมีการสอบถามสมาชิก

 

๒. จัดทำแผนงานและงบประมาณแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

 

๓. สรรหาผู้บรรยายและผู้ดำเนินการที่มีความรู้จริง

๔. กำหนดรูปแบบให้ชัดเจน

๑๕ พ.ค.๕๔

หน.แผนกส่งเสริมฯ

 

๓๐ พ.ค.๕๔

หน.แผนกส่งเสริมฯ

 

 

 

๑๕ พ.ค.๕๔

หน.แผนกส่งเสริมฯ

 

๑ ก.ค.๕๔

หน.แผนกส่งเสริมฯ

 

 

แบบฟอร์มรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

หน่วยงาน สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ 

การจัดการความเสี่ยง 

กำหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ

สถานะการดำเนินงาน *

วิธีการติดตาม

และปัญหาอุปสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* สถานะการดำเนินงาน   :

ê   = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

ü = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

X     = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ

0       = อยู่ระหว่างดำเนินการ